在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的销售部会议管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
销售部会议管理制度1
一、目的
沟通、交流、总结上周（上月、季度）的工作，计划安排下周（下月、季度）的工作，解决在工作中遇到的问题及困难。促进业务的增长，提高售后服务质量，提升企业在客户心目中的口碑。
二、主题
总结工作，发现问题，共同分析，提出解决方案，共同决议，培训学习，反省自我，完善自我。
三、方案
营销部所有人员在按照计划要求合理安排时间，在规定的开会时间之前回到公司总部（在外驻厂人员除外）。
策划会议的内容
1、会议地点：D栋会议室、助理会议室。
2、参会时间：请各参会部门按照会议开始时间提前五分钟到达会议。
3、参会单位：销售部、市场部、技服部、整车事业部。
4、参会人员：请各部门人员按照会议议程上的要求准时参加会议，如有特殊情况无法出席会议需提前告知本部门，并安排好参加会议的代理人员。
5、会议材料：请参会部门根据会议主题准备好会议上需要讨论的相关材料。
6、会议记录：各参会部门的相关人员应做好会议内容的记录，确保会议上制定的相关方案的可实施性。
会议记录员安排如下：销售部会议记录员：销售财务助理
技服部会议记录员：技服部助理
整车事业部记录员：市场部助理
市场部会议记录员：市场部助理
营销部门会议记录员：市场部助理
请各位会议记录员认真记录会议上的各项内容，并且要审核批准张贴及在对应群里发布！
7、营销部全年会议议程安排如下：
会议纪律：
1、参会人员应准时或提前5分钟到场，因事不能参加会议应提前书面向会议主持人请假，对无故迟到、早退、缺席者以公司考勤管理规定及奖惩制度规定处理。
2、发言者发言时，其他人应保持安静，严禁在私下闲谈，议论，发言要控制时间不超过15分钟为宜。
3、会议期间手机需关机或调为振动，不准在会议室内接听电话，不得吸烟。
4、散会后，与会人员应自觉将椅子归位，整理清洁物品，关闭电灯、空调、大门。
5、会议纪要呈报营销总监核准后分发至各部门。
6、本制度从批准之日起执行。
销售部会议管理制度2
第一条为全面提升公司管理水平，加强内部各项管理的工作质量、工作进度，充分利用周间、月间例会的沟通时机，总结、分析并改进运行中发现的问题，现特制定例会管理制度。
第二条例会的形式：公司月例会、公司周例会、部门例会、其他临时例会。
第三条会议时间、地点及相关说明
第四条公司例会
1、各部门应在会前准备上期工作总结（销售量、销售额、回欠款、部门人员出差情况、重点项目客户跟踪情况等）及下期工作计划（工作目标、事项安排、人员调度等），并将具体工作分工明确；
2、与会人员对主持者及发言人提出的问题进行分析；
3、提出需协调解决的问题，经共同讨论改进后，要落实责任人及具体完成时间；
4、总经理对各部门工作情况进行点评，部署安排下步工作；
5、其他需要例会上解决的问题。
第五条部门例会
1、销售人员对上期工作总结（销售量、销售额、回欠款、出差情况、项目客户跟踪情况等）及下期工作计划、工作安排等；
2、提出需协调解决的问题，经分析解答后，落实完成时间；
3、主持者对各人员工作情况进行点评，安排部署下步工作；
4、其他需要例会上解决的问题。
第六条其他要求
1、为保障政令顺畅，信息传送及时，各层级必须按时召开例会；
2、例会召开以解决困难、听取汇报、下达指令、协调工作作为宗旨，简明扼要、切记扯皮、拖拉；
3、与会人员应畅所欲言、集思广益。经会议决定之事，必须坚决执行；
4、与会人员应严守会议秘密。在会议决策未正式公布之前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施；
5、与会人员缺席例会，必须向上级领导请假并获得批准。
第七条商务文员要记录会议内容，并形成《会议纪要》，发送给与会人员，抄报上级领导。
第八条参会人员不遵守本制度3规定的，视情节轻重给予处罚。
第九条本制度自下发之日起在公司内执行。
销售部会议管理制度3
一、订货整理
第一条 当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条 营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条 采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信
第一条 对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条 交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条 已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送
第一条 对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条 当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款
第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条 财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
第四条 营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
第五条 常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
第六条 收款业务原则是是由营业部门负责，但有时也可委托经营（财会）部门的人员去进行。
第七条 有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
五、客户管理
第一条 对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
第二条 在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。
第三条 对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。
第四条 对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
第五条 营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如：
（1）经济杂志及其调查。
（2）经济日报的剪贴整理。
（3）工程新闻的记录等。
第六条 对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：
（1）资产、负债及损益。
（2）产品的种类项目、人员、设备、能力。
（3）销售情况、需求者的情况。
（4）付款实绩、信用状况。
（5）过去的客户与交易情况。
（6）电话、往来银行、代表者、负责人员。
（7）公司内部下单手续的过程。
（8）付款的手续过程。
（9）行业的景气状况。
（10）组织薪资、人员。
第七条 经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。
第八条 旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。
第九条 在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的'用餐预算，应取得常务董事的认可。
第十条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。
第十一条 在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象，设法开拓以前尚未成交的新交易。
第十二条 在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
第十三条 在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。
六、广告、宣传
第一条 在做广告时可利用下列各种方法：
（1）营业介绍；
（2）目录；
（3）报纸与杂志的报告；
（4）产品照片；
（5）广告卡；
（6）问候卡（包括贺年卡）；
（7）在报纸、杂志上刊登的要闻。
第二条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。
第三条 营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
第四条 较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
第五条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
第六条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
第七条 对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。
七、书信的制作及资料整理
第一条 营业书信资料通常包括下列六项：
（1）书信、电报（发文、订单）
（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单。
（3）交货单。
（4）请款单。
（5）收据。
（6）备忘记录。
第二条 交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
第三条 所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
第四条 处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：
（1） 估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
（2） 订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。
（3） 有档资料。
第五条 参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
（1）市场资料。
（2）成本计算。
（3）同业的目录。
（4）交易资料。
八、报告及会议
第一条 营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。
第二条 销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
第三条 每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
销售部会议管理制度4
第1章总则
第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据<中华人民共和国合同法>及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第2章销售格式合同编制与审批
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、单价、数量和金额。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、免除责任及限制责任条款
6、违约责任及赔偿条款。
7、具体谈判业务时的可选择条款。
8、合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第3章销售合同审批、变更与解除
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
第4章销售合同的管理
第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。
第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。
第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。
第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。
第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。
第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第5章附则
第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第21条本制度自颁布之日起生效。
